Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
DF2023/287
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MUDr. Martin Tompoš,s.r.o. , Cena spolu: 13,28€ , Zodpovedná osoba: Kristína Chabadova, administratívny pracovník , Číslo:: DF2023/287 |
28.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/286
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zdeno Mišutka , Cena spolu: 96,00€ , Zodpovedná osoba: Kristína Chabadova, administratívny pracovník , Číslo:: DF2023/286 |
28.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/285
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Granit plus, s.r.o. , Cena spolu: 246,00€ , Zodpovedná osoba: Kristína Chabadova, administratívny pracovník , Číslo:: DF2023/285 |
25.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/284
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 20,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/284 |
24.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/283
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Marián Muška Návrh a stavba Predmestská 1709/56 , Cena spolu: 100,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/283 |
23.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/282
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Aleš Mestický - Otváranie dverí a , Cena spolu: 641,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/282 |
21.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/281
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: BESTRENT s. r. o. , Cena spolu: 165,43€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/281 |
17.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/280
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Svrček UNI - JAS , Cena spolu: 438,20€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/280 |
17.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/279
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Svrček UNI - JAS , Cena spolu: 163,25€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/279 |
17.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/278
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Juraj Svrček UNI - JAS , Cena spolu: 69,80€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/278 |
17.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/277
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 2886,20€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/277 |
15.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/276
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 361,08€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/276 |
15.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/275
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Irena Šurinová , Cena spolu: 300,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/275 |
15.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/274
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/274 |
10.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/273
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/273 |
10.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/272
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 12,50€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/272 |
10.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/271
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 52,13€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/271 |
09.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/270
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PEGAZ s.r.o. , Cena spolu: 1017,60€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/270 |
08.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/269
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MM Stavech s.r.o. , Cena spolu: 921,60€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/269 |
07.08.2023 | Žiadny súbor |
DF2023/268
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LK TRANS-SK, s.r.o. , Cena spolu: 576,00€ , Zodpovedná osoba: Alena Pazúrová , Číslo:: DF2023/268 |
07.08.2023 | Žiadny súbor |