Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
T+T, a.s. - zber a preprava KO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 3444,92€ , Číslo:: DF2024136 |
19.04.2024 | 179.2 kB (1 súbor) |
T+T, a.s. - Poplatok za uloženie opadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 379,8€ , Číslo:: DF2024135 |
19.04.2024 | 168.5 kB (1 súbor) |
NEVIA, SE - upgrade wifi pre teba
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: NEVIA, SE , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2024134 |
17.04.2024 | 169.9 kB (1 súbor) |
JUDr. Irena Šurinová - Poskytnutie právnej Pomoci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Irena Šurinová , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2024133 |
15.04.2024 | 191.9 kB (1 súbor) |
Auto Becchi, s. r. o. - KIA ceed SW -servisná prehliadka, test brzd tlmič
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Auto Becchi, s. r. o. , Cena spolu: 415,8€ , Číslo:: DF2024132 |
15.04.2024 | 237.3 kB (1 súbor) |
MiMa Servis, s. r. o. - Odborné prehliadky - plynové zariadenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MiMa Servis, s. r. o. , Cena spolu: 1243€ , Číslo:: DF2024131 |
12.04.2024 | 199 kB (1 súbor) |
TENDERnet, s.r.o. - Verejné obstarávanie - dodávk. zemného plynu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: TENDERnet, s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2024130 |
10.04.2024 | 164.4 kB (1 súbor) |
DSi DATA s.r.o. - MŠ nová - internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024129 |
10.04.2024 | 208.6 kB (1 súbor) |
DSi DATA s.r.o. - MŠ - internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024128 |
10.04.2024 | 205.9 kB (1 súbor) |
DSi DATA s.r.o. - Internet - wifi pre Teba
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 12,5€ , Číslo:: DF2024127 |
10.04.2024 | 218 kB (1 súbor) |
Slovak Telekom, a.s. - starosta - Telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 58,3€ , Číslo:: DF2024126 |
09.04.2024 | 166.3 kB (1 súbor) |
LK TRANS-SK, s.r.o. - Vývoz a uskladanie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LK TRANS-SK, s.r.o. , Cena spolu: 1734€ , Číslo:: DF2024125 |
09.04.2024 | 195.2 kB (1 súbor) |
Slovak Telekom, a.s. - OU - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 68,93€ , Číslo:: DF2024124 |
05.04.2024 | 196.9 kB (1 súbor) |
Súkromná základná škola Oravská cesta 11, Žilina - príspevok na réžiu MŠ strav.
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Súkromná základná škola Oravská cesta 11, Žilina , Cena spolu: 1282,5€ , Číslo:: DF2024123 |
05.04.2024 | 154.3 kB (1 súbor) |
Tridon Slovakia s. r. o. - Strava zamestnanci MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tridon Slovakia s. r. o. , Cena spolu: 190,32€ , Číslo:: DF2024122 |
05.04.2024 | 188.4 kB (1 súbor) |
Súkromná základná škola Oravská cesta 11, Žilina - MŠ - predškoláci dotácia za obedy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Súkromná základná škola Oravská cesta 11, Žilina , Cena spolu: 428,4€ , Číslo:: DF2024121 |
05.04.2024 | 156.8 kB (1 súbor) |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - MŠ a BD - vodné,stočné
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. , Cena spolu: 1331,78€ , Číslo:: DF2024119 |
04.04.2024 | 239.4 kB (1 súbor) |
PEGAZ s.r.o. - Servis výpočtovej techniky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PEGAZ s.r.o. , Cena spolu: 192€ , Číslo:: DF2024118 |
03.04.2024 | 146.1 kB (1 súbor) |
ESPIK Group s.r.o. - Zber a odvoz kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ESPIK Group s.r.o. , Cena spolu: 360€ , Číslo:: DF2024117 |
03.04.2024 | 247.2 kB (1 súbor) |
VKÚ Harmanec, s.r.o. - mapa obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o. , Cena spolu: 720€ , Číslo:: DF2024116 |
02.04.2024 | 151.9 kB (1 súbor) |