DF2023/180
Faktúry, 12.06.2023
mobil
| Čislo: | DF2023/180 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 35763469 |
| Adresa dodávateľa / odberateľa: | 10, 810 00 Bratislava |
| Celková suma: | 181,19 € s DPH |
| Zodpovedná osoba: | Alena Pazúrová |
